山东省财政厅历来将内控工作作为“一把手工程”来抓，内控内审齐发力，打出漂亮组合拳，在推进内控制度落实方面出实招、见实效，为财政中心工作平稳高效运行提供了强有力的保障。

      一是围绕推进联系点工作落实发力，积极加强协作配合。在厅长的督导下，工作专班牵头处室充分发挥骨干作用，扛牢内控主体责任，在各自领域内深耕细作，持续深化内控建设、推进内控执行、抓好日常管理。在内控检查和内控考评中，财政监督局与各牵头处室从各自专项领域出发开展检查，各负其责、协作配合，从检查、考评指标的制定到检查、考评结果的汇总，专班“会诊”为厅机关做了一次“全身CT”检查，为内控执行提供了强有力的组织保障。

      二是围绕引导干部职工增强内控自觉发力，不断强化内控考评结果应用。结合内控考评建立正向激励机制，将内控考评结果计入厅机关年终综合考评，与干部评优树先挂钩，引导注重内控、狠抓执行的良好氛围。探索责任追究机制，对同一问题屡查屡犯的，在考评中着重体现，引发严重后果的严格追责问责，坚决杜绝“老问题”反复出现，从内控制度建设、处室工作流程优化等多个方面入手，持续促进机关作风改进。

      三是围绕不断规范财务管理发力，狠抓财务内审核查和问题整改。财务管理是风险高发领域，也是内审检查多年坚守的阵地。检查组借助部门预算一体化财务会计核算系统等信息化平台，从宏观层面对财务管理运转进行扫描，从微观层面精准锁定问题线索，将检查人员从繁琐的翻账本、查文件中解放出来，使之有更多精力投入到线索的挖掘核实及以往无暇顾及的角落，从检查范围和质量两个维度提质增效，切实发现问题。检查过程中加强沟通交流，针对发现的问题提出合理化整改建议，并列入来年内审“回头看”重点内容，切实提升厅机关财务管理规范化水平。

      四是围绕推进专项办法和处室内部操作规程执行发力，开展非资金处室全流程内控检查。厅监督局会同办公室、综合处、法规处、人事处、研教中心等，以各专项内控办法和处室内部操作规程为框架，沿着处室工作流程构建检查指标体系，全面扫描机关运转、公共关系、政策制定、岗位利益、信息系统和政策落实等方面的风险点，帮助处室晒家底、补漏洞、强弱项，同时将各处室整改措施梳理汇总，向厅长办公会汇报，供各处学习借鉴，为规范财政管理程序和管理行为提供有力支撑。

（山东省财政厅财政监督局）